| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 14139 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº 774/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023. | 771,32 | 77.132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº 774/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023. | 77.132,00 | ||
| 12/09/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº 774/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA E FISCAL CLAIR JOSE BENINI. | 77.132,00 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº 774/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA E FISCAL CLAIR JOSE BENINI. | 74.818,04 | ||
| 13/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14139/2023 | 2.313,96 | ||
| TOTAL | 77.132,00 | 77.132,00 | 77.132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/09/2023 | 2.313,96 | 6627/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2.313,96 |
