Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14141
Data de lançamento:
12/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMULAÇÃO DO CONTÊINER DESTINADO PARA O ECOPONTO, CFE MEMORANDO DMMA 075/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3667/2023.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMULAÇÃO DO CONTÊINER DESTINADO PARA O ECOPONTO, CFE MEMORANDO DMMA 075/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3667/2023.
750,00
25/09/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMULAÇÃO DO CONTÊINER DESTINADO PARA O ECOPONTO, CFE MEMORANDO DMMA 075/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3667/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 381 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA E COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE LUIZ CARLOS ROTHER.
750,00
28/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014141/2023
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
