Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
14144
Data de lançamento:
12/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA, PINO CENTRO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, BUCHA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 485/2023.ORDEM DE COMPRA 3670/2023.
1.880,00
1.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2023
PEÇAS, MOLA, PINO CENTRO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, BUCHA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 485/2023.ORDEM DE COMPRA 3670/2023.
1.880,00
14/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, BUCHA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE MEMORANDO SAPMA 485/2023.ORDEM DE COMPRA 3670/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 048.987.558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA.
1.880,00
21/09/2023
Pagamento de Empenho 14144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.880,00
TOTAL
1.880,00
1.880,00
1.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
