| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 14147 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE PÁRA-CHOQUE E CONSERTO NO CAPÔ TRASEIRO DO PORTA MALA EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14030/2023. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | SERVIÇO CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE PÁRA-CHOQUE E CONSERTO NO CAPÔ TRASEIRO DO PORTA MALA EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14030/2023. | 1.200,00 | ||
| 12/09/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE PÁRA-CHOQUE E CONSERTO NO CAPÔ TRASEIRO DO PORTA MALA EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14030/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 1.200,00 | ||
| 27/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14147/2023 FRANCISCO GENGNAGEL - 13381 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
