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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099

Dados do Empenho

Número do empenho:	14156	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
64.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO TELHADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1328/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº29/2023.	18,97	1.214,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO TELHADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1328/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº29/2023.	1.214,08
14/09/2023	VALOR REFERENTE REPAROS NO TELHADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1328/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº29/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		1.214,08
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014156/2023 CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 - 31930			1.214,08
TOTAL		1.214,08	1.214,08	1.214,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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