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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14162	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 395,93 POR LOCAL.	0,00	3.167,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR R$ 395,93 POR LOCAL.	3.167,44
26/09/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/345179; U/345180; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. SET/23		764,86
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/345179; U/345180; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. SET/23			728,14
13/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14162/2023			36,72
25/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 4º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/389307; U/389308; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/23		764,86
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			728,14
13/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14162/2023			36,72
17/11/2023	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/433406; U/433407; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRI GO FENNER. NOV/23		764,86
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/433406; U/433407; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRI GO FENNER. NOV/23			728,14
14/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14162/2023			36,72
28/12/2023	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/477289; U/477290; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/23		764,86
28/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR	-108,00
10/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/477289; U/477290; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/23			728,14
10/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14162/2023			36,72
TOTAL		3.059,44	3.059,44	3.059,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/09/2023	36,72	7012/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/10/2023	36,72	7830/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/11/2023	36,72	8425/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/12/2023	36,72	9794/2023	A Lançar
TOTAL		146,88