Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 395,93. |
4.751,16 |
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| 26/09/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/345181; U/345186; U/345185; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/23 |
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1.147,29 |
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| 13/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/345181; U/345186; U/345185; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/23 |
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1.092,21 |
| 13/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14164/2023 |
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55,08 |
| 25/10/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/389313; U/389314; U/389309; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/23 |
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1.147,29 |
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| 13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.092,21 |
| 13/11/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14164/2023 |
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55,08 |
| 17/11/2023 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/433408; U/433413; U/433412; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/23 |
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1.147,29 |
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| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/433408; U/433413; U/433412; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOV/23 |
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1.092,21 |
| 14/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14164/2023 |
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55,08 |
| 28/12/2023 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº u/477285; U/477281; U/477286; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2023. |
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1.147,29 |
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| 28/12/2023 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR |
-162,00 |
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| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº u/477285; U/477281; U/477286; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2023. |
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1.092,21 |
| 10/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14164/2023 |
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55,08 |
| TOTAL |
4.589,16 |
4.589,16 |
4.589,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
