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Exercício: 2023
Nome do Credor: IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14168	Data de lançamento:	14/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	24 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 024-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81-2023 E MEMORANDO SS/AB 1847/2023.	85,00	850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2023	LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 024-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81-2023 E MEMORANDO SS/AB 1847/2023.	850,00
21/09/2023	LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 024-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81-2023 E MEMORANDO SS/AB 1847/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 132 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDA GIOVANI MOACIR DIESEL.		850,00
23/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			839,80
23/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14168/2023			10,20
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/09/2023	10,20	6780/2023	Lançada
TOTAL		10,20