Nome do Credor: SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE IJUÍ LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14177
Data de lançamento:
14/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO DE TEREOIDECTOMIA TOTAL EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706106813749830, CFE MEMORANDO SS/AB 1886/2023.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO DE TEREOIDECTOMIA TOTAL EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706106813749830, CFE MEMORANDO SS/AB 1886/2023.
2.500,00
28/09/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO DE TEREOIDECTOMIA TOTAL EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706106813749830, CFE MEMORANDO SS/AB 1886/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.500,00
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO DE TEREOIDECTOMIA TOTAL EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706106813749830, CFE MEMORANDO SS/AB 1886/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.380,00
04/10/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14177/2023
120,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
