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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JC OLIVEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA EVENTOS EIREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	14180	Data de lançamento:	14/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. Valor dos serviços e equipamentos. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOM PARA A FESTA DO MINUANO NA ESCOLA DE ALFREDO	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2023	Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. Valor dos serviços e equipamentos. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOM PARA A FESTA DO MINUANO NA ESCOLA DE ALFREDO BRENNER, NO DIA 16 DE SETEMBRO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 29/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70-2023, CFE MEMORANDO SECTD 1358/2023.	2.100,00
10/11/2023	LIQUIDADO CFE. NF Nº 349 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. AD. GILSON ROBERTO GARMATZ.		2.100,00
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14180/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 JC OLIVEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA EVENTOS EIRELI - 33592			2.058,00
17/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14180/2023			42,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/11/2023	42,00	8296/2023	Lançada
TOTAL		42,00

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