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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARTON WILMENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	14188	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR VOLUNTÁRIOS PARA AUXILIAR NAS ÁREAS ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES EM ROCA SALES-RS, NO DIA 10/09, CFE MEMORANDO SE 1365/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR VOLUNTÁRIOS PARA AUXILIAR NAS ÁREAS ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES EM ROCA SALES-RS, NO DIA 10/09, CFE MEMORANDO SE 1365/2023.	180,00
15/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR VOLUNTÁRIOS PARA AUXILIAR NAS ÁREAS ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES EM ROCA SALES-RS, NO DIA 10/09, CFE MEMORANDO SE 1365/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		180,00
06/10/2023	Pagamento de Empenho 14188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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