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Exercício: 2023
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033	Exportar os Dados

Número do empenho:	14199	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA Nº111 CFE.MEMORANDO SO Nº834/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	80,00	1.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA Nº111 CFE.MEMORANDO SO Nº834/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	1.760,00
06/10/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA Nº111 CFE.MEMORANDO SO Nº834/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.760,00
16/10/2023	Pagamento de Empenho 14199/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
TOTAL		1.760,00	1.760,00	1.760,00
SALDO A PAGAR				0,00