Nome do Credor: FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14200
Data de lançamento:
15/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700708917894273 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1892/2023.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700708917894273 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1892/2023.
1.500,00
31/10/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700708917894273 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1892/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023407 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.500,00
09/11/2023
Pagamento de Empenho 14200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
