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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14206 Data de lançamento: 15/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS NO DIA 4,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS NO DIA 14/09/2023 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4.770/2023, MEMORANDO AS Nº558/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2023. 1.800,00
21/09/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS NO DIA 14/09/2023 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4.770/2023, MEMORANDO AS Nº558/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 297 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 1.800,00
28/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS NO DIA 14/09/2023 CFE.DECRETO MUNICIPAL Nº4.770/2023, MEMORANDO AS Nº558/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 297 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 1.697,40
28/09/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14206/2023 43,20
28/09/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14206/2023 59,40
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/09/2023 43,20 6766/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/09/2023 59,40 6766/2023 Lançada
TOTAL   102,60