Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 827/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 03 - 02 CÂMARAS DE AR, DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA FROTA 169
ITEM 09 - 04 CÂMARAS DE AR, DESTINADAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS FROTA 179 E 162
ITEM 10 - 04 CÂMARAS DE AR, DESTINADAS PARA AS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 157
ITEM 13 - 02 CÂMARAS DE AR, DESTINADAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS FROTA 179 E 162 |
2.744,00 |
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| 17/10/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 827/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
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2.744,00 |
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| 23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14207/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.711,07 |
| 23/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14207/2023 |
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32,93 |
| TOTAL |
2.744,00 |
2.744,00 |
2.744,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
