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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14214	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.00	Prestação de serviços de horas de Máquina(Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1341/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº90/2023.	221,67	7.315,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	Prestação de serviços de horas de Máquina(Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1341/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº90/2023.	7.315,11
21/09/2023	Prestação de serviços de horas de Máquina(Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1341/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº90/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		7.315,11
04/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Prestação de serviços de horas de Máquina(Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1341/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº90/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.			7.052,50
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14214/2023			262,61
TOTAL		7.315,11	7.315,11	7.315,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/09/2023	262,61	6764/2023	Lançada
TOTAL		262,61

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