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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14219	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Folder ½ folha A4, colorido, benefícios laranja (200 unid.), banana (200 unid.), cenoura (200 unid.), maçã (200 unid.), tomate (200 unid.) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS (BENEFÍCIOS DA LARANJA, BANANA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2023 E MEMORANDO SS/AB 1890/2023.	0,40	396,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	Folder ½ folha A4, colorido, benefícios laranja (200 unid.), banana (200 unid.), cenoura (200 unid.), maçã (200 unid.), tomate (200 unid.) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS (BENEFÍCIOS DA LARANJA, BANANA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2023 E MEMORANDO SS/AB 1890/2023.	396,00
27/12/2023	Folder ½ folha A4, colorido, benefícios laranja (200 unid.), banana (200 unid.), cenoura (200 unid.), maçã (200 unid.), tomate (200 unid.) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS (BENEFÍCIOS DA LARANJA, BANANA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2023 E MEMORANDO SS/AB 1890/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1739 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BRONSTRUP.		396,00
09/01/2024	Pagamento de Empenho 14219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,00
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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