| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
| Número do empenho: | 14219 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Folder ½ folha A4, colorido, benefícios laranja (200 unid.), banana (200 unid.), cenoura (200 unid.), maçã (200 unid.), tomate (200 unid.) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS (BENEFÍCIOS DA LARANJA, BANANA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2023 E MEMORANDO SS/AB 1890/2023. | 0,40 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Folder ½ folha A4, colorido, benefícios laranja (200 unid.), banana (200 unid.), cenoura (200 unid.), maçã (200 unid.), tomate (200 unid.) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS (BENEFÍCIOS DA LARANJA, BANANA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2023 E MEMORANDO SS/AB 1890/2023. | 396,00 | ||
| 27/12/2023 | Folder ½ folha A4, colorido, benefícios laranja (200 unid.), banana (200 unid.), cenoura (200 unid.), maçã (200 unid.), tomate (200 unid.) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS (BENEFÍCIOS DA LARANJA, BANANA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2023 E MEMORANDO SS/AB 1890/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1739 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BRONSTRUP. | 396,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 14219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
