Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14237
Data de lançamento:
18/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA LED 18 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 lÃMPADAS TUBOLAR 18W LED PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO NAS SALAS D PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 431/2023.ORDEM DE COMPRA 3695/2023.
15,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA LED 18 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 lÃMPADAS TUBOLAR 18W LED PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO NAS SALAS D PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 431/2023.ORDEM DE COMPRA 3695/2023.
180,00
19/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 lÃMPADAS TUBOLAR 18W LED PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO NAS SALAS D PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 431/2023.ORDEM DE COMPRA 3695/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 865.550 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
180,00
05/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14237/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
