| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
| Número do empenho: | 14240 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SALÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA 03 SOBERANAS DEVIDO FOTOS E VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SECTD 1198/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3697/2023. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | SERVIÇO SALÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA 03 SOBERANAS DEVIDO FOTOS E VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SECTD 1198/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3697/2023. | 720,00 | ||
| 27/09/2023 | SERVIÇO SALÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA 03 SOBERANAS DEVIDO FOTOS E VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SECTD 1198/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3697/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 720,00 | ||
| 29/09/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NOTA SEM TOMADOR DE SERVIÇO. | -720,00 | ||
| 05/10/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA 03 SOBERANAS DEVIDO FOTOS E VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SECTD 1198/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3697/2023. LIQUIDADO CFME NF 002/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 720,00 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 14240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
