| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 14244 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BALÃO, PAPEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO, CARTOLINAS E CARTOPLEX DESTINADAS PARA USO NA SEC. DE IND.COM.EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 369/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3700/2023. | 27,90 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | OUTROS, BALÃO, PAPEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO, CARTOLINAS E CARTOPLEX DESTINADAS PARA USO NA SEC. DE IND.COM.EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 369/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3700/2023. | 27,90 | ||
| 05/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO, CARTOLINAS E CARTOPLEX DESTINADAS PARA USO NA SEC. DE IND.COM.EMPREEDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 369/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3700/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 233/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAAGAS. | 27,90 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 14244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,90 | ||
| TOTAL | 27,90 | 27,90 | 27,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
