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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14247	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CARIMBOS NYKON DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1831/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3703/2023.	55,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CARIMBOS NYKON DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1831/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3703/2023.	440,00
13/10/2023	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CARIMBOS NYKON DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1831/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3703/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		440,00
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14247/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00