Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14248
Data de lançamento:
18/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1869/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023.
0,07
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1869/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023.
210,00
25/09/2023
OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1869/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 163.894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
210,00
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14248/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
