| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 14248 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1869/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023. | 0,07 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1869/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023. | 210,00 | ||
| 25/09/2023 | OUTROS, SACOLAS PLÁSTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1869/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 163.894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 210,00 | ||
| 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14248/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
