Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14249
Data de lançamento:
18/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, BOBINA TÉRMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1851/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3705/2023.
10,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
OUTROS, BOBINA TÉRMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1851/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3705/2023.
300,00
22/09/2023
OUTROS, BOBINA TÉRMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1851/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3705/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12954 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
300,00
04/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14249/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
