Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14254 |
Data de lançamento: |
18/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS TERCEIROS |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. FECHAMENTO COM RELATÓRIO ESOCIAL |
0,00 |
7.573,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. FECHAMENTO COM RELATÓRIO ESOCIAL |
7.573,16 |
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| 18/09/2023 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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7.573,16 |
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| 19/09/2023 |
Pagamento de Empenho 14254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.573,16 |
| TOTAL |
7.573,16 |
7.573,16 |
7.573,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
