Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RETIPASSO RETIFICA MOTORES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14260 |
Data de lançamento: |
19/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CHAVE LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE LUZ PARA REAPROS NO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 494/2023. ORDEM DE COMPRA 3708/2023. |
602,87 |
602,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2023 |
OUTROS, CHAVE LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE LUZ PARA REAPROS NO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 494/2023. ORDEM DE COMPRA 3708/2023. |
602,87 |
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| 29/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA |
-602,87 |
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|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
