Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14261
Data de lançamento:
19/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 493/2023.ORDEM DE COMPRA 3709/2023.
366,00
366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 493/2023.ORDEM DE COMPRA 3709/2023.
366,00
29/09/2023
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 493/2023.ORDEM DE COMPRA 3709/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
366,00
09/10/2023
Pagamento de Empenho 14261/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
366,00
TOTAL
366,00
366,00
366,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
