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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI

Dados do Empenho

Número do empenho:	14263	Data de lançamento:	19/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, REPARO CILINDRO, TRAVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 854/2023.ORDEM DE COMPRA 3711/2023.	337,50	337,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2023	PEÇAS, REPARO CILINDRO, TRAVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 854/2023.ORDEM DE COMPRA 3711/2023.	337,50
20/10/2023	PEÇAS, REPARO CILINDRO, TRAVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 854/2023.ORDEM DE COMPRA 3711/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		337,50
25/10/2023	Pagamento de Empenho 14263/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			337,50
TOTAL		337,50	337,50	337,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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