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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI

Dados do Empenho

Número do empenho:	14264	Data de lançamento:	19/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 855/2023.ORDEM DE COMPRA 3712/2023.	389,29	389,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2023	PEÇAS, MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 855/2023.ORDEM DE COMPRA 3712/2023.	389,29
20/10/2023	PEÇAS, MANGUEIRA, TERMINAL, CAPA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 855/2023.ORDEM DE COMPRA 3712/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ DE OLIVEIRA FERREIRA.		389,29
25/10/2023	Pagamento de Empenho 14264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			389,29
TOTAL		389,29	389,29	389,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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