3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, INTERRUPTOR, RELÉ, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 842/2023.ORDEM DE COMPRA 3714/2023.
240,80
240,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
PEÇAS, INTERRUPTOR, RELÉ, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 842/2023.ORDEM DE COMPRA 3714/2023.
240,80
06/10/2023
PEÇAS, INTERRUPTOR, RELÉ, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 842/2023.ORDEM DE COMPRA 3714/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
240,80
13/10/2023
Pagamento de Empenho 14266/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,80
TOTAL
240,80
240,80
240,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
