3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SOQUETE, LÂMPADAS, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 843/2023.ORDEM DE COMPRA 3715/2023.
861,38
861,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
PEÇAS, SOQUETE, LÂMPADAS, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 843/2023.ORDEM DE COMPRA 3715/2023.
861,38
06/10/2023
PEÇAS, SOQUETE, LÂMPADAS, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 843/2023.ORDEM DE COMPRA 3715/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ FERREIRA OLIVEIRA.
861,38
13/10/2023
Pagamento de Empenho 14267/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
861,38
TOTAL
861,38
861,38
861,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
