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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14268	Data de lançamento:	19/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMIONETES FROTA 118 E 119, CFE MEMORANDO SO 846/2023.ORDEM DE COMPRA 3716/2023.	530,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2023	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMIONETES FROTA 118 E 119, CFE MEMORANDO SO 846/2023.ORDEM DE COMPRA 3716/2023.	530,00
27/12/2023	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMIONETES FROTA 118 E 119, CFE MEMORANDO SO 846/2023.ORDEM DE COMPRA 3716/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4958 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		530,00
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014268/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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