Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14270
Data de lançamento:
19/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, DOBRADIÇA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOSS, DOBRADIÇAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 841/2023.ORDEM DE COMPRA 3718/2023.
243,00
243,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, DOBRADIÇA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOSS, DOBRADIÇAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 841/2023.ORDEM DE COMPRA 3718/2023.
243,00
13/11/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, DOBRADIÇA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOSS, DOBRADIÇAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 841/2023.ORDEM DE COMPRA 3718/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 866.751 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
243,00
05/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14270/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
243,00
TOTAL
243,00
243,00
243,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
