Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	14271	Data de lançamento:	19/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORRENTE, MOLAS, VELA, LIMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2023.ORDEM DE COMPRA 3719/2023.	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2023	OUTROS, CORRENTE, MOLAS, VELA, LIMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2023.ORDEM DE COMPRA 3719/2023.	340,00
22/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 849/2023.ORDEM DE COMPRA 3719/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 049.128.846 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		340,00
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14271/2023 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®