3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SERRA, ANEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SERRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1873/2023.ORDEM DE COMPRA 3720/2023.
128,39
128,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SERRA, ANEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SERRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1873/2023.ORDEM DE COMPRA 3720/2023.
128,39
25/09/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SERRA, ANEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SERRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1873/2023.ORDEM DE COMPRA 3720/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2767 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
128,39
28/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14272/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
128,39
TOTAL
128,39
128,39
128,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
