| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 14272 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SERRA, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SERRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1873/2023.ORDEM DE COMPRA 3720/2023. | 128,39 | 128,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SERRA, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SERRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1873/2023.ORDEM DE COMPRA 3720/2023. | 128,39 | ||
| 25/09/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, SERRA, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SERRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1873/2023.ORDEM DE COMPRA 3720/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2767 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 128,39 | ||
| 28/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14272/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 128,39 | ||
| TOTAL | 128,39 | 128,39 | 128,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
