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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	14274	Data de lançamento:	19/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA STIHL, CFE MEMORANDO SO 857/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3721/2023.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA STIHL, CFE MEMORANDO SO 857/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3721/2023.	120,00
22/09/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOSSERRA STIHL, CFE MEMORANDO SO 857/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3721/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		120,00
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14274/2023 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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