| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 14277 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL DIVERTIDO PARA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ EM VICTOR GRAEFF/RS CFE.MEMORANDO SECTD Nº1331/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023.EMP. EM SUBS | 478,80 | 478,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL DIVERTIDO PARA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ EM VICTOR GRAEFF/RS CFE.MEMORANDO SECTD Nº1331/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023.EMP. EM SUBSTITUIÇÃO AO 14102/2023. | 478,80 | ||
| 21/09/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL DIVERTIDO PARA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ EM VICTOR GRAEFF/RS CFE.MEMORANDO SECTD Nº1331/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023.EMP. EM SUBSTITUIÇÃO AO 14102/2023. LIQUIDADO CFE. NF N 247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 478,80 | ||
| 27/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14277/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 451,51 | ||
| 27/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14277/2023 | 11,49 | ||
| 27/09/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14277/2023 | 15,80 | ||
| TOTAL | 478,80 | 478,80 | 478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/09/2023 | 11,49 | 6762/2023 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 21/09/2023 | 15,80 | 6762/2023 | Lançada |
| TOTAL | 27,29 |
