SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SALÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA A SENHORITA TURISMO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA EXPOINTER, CFE MEMORANDO SECTD 1359/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3723/2023.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2023
SERVIÇO SALÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA A SENHORITA TURISMO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA EXPOINTER, CFE MEMORANDO SECTD 1359/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3723/2023.
220,00
05/10/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA A SENHORITA TURISMO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA EXPOINTER, CFE MEMORANDO SECTD 1359/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3723/2023. LIQUIDADO CFME NF 003/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
220,00
10/10/2023
Pagamento de Empenho 14283/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
