3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA NIVELAMENTO DE PISO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA DE ENDEMIAS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1883/2023.ORDEM DE COMPRA 3728/2023.
737,42
737,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA NIVELAMENTO DE PISO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA DE ENDEMIAS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1883/2023.ORDEM DE COMPRA 3728/2023.
737,42
27/09/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA NIVELAMENTO DE PISO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA DE ENDEMIAS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1883/2023.ORDEM DE COMPRA 3728/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13990 ANEXA E ATESTADA PELO SECREARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
737,42
03/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14288/2023
M J ZANATTA E CIA LTDA SELBACH - 4869
737,42
TOTAL
737,42
737,42
737,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
