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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELOIVIR CARLOS MENOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14289	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CADEIRA DENTMED NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3729/2023.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CADEIRA DENTMED NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3729/2023.	850,00
28/09/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CADEIRA DENTMED NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1754/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3729/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		850,00
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14289/2023 ELOIVIR CARLOS MENOSSO - 33763			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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