| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14290 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE P/SORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SUPORTES PARA SORO CARBONO C/ REGULAGEM - AQUASONUS, CFE MEMORANDO SS/AB 1836/2023.ORDEM DE COMPRA 3730/2023. | 139,00 | 834,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE P/SORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SUPORTES PARA SORO CARBONO C/ REGULAGEM - AQUASONUS, CFE MEMORANDO SS/AB 1836/2023.ORDEM DE COMPRA 3730/2023. | 834,00 | ||
| 13/10/2023 | MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE P/SORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SUPORTES PARA SORO CARBONO C/ REGULAGEM - AQUASONUS, CFE MEMORANDO SS/AB 1836/2023.ORDEM DE COMPRA 3730/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 834,00 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014290/2023 ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA EPP - 31150 | 834,00 | ||
| TOTAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
