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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	14290	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE P/SORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SUPORTES PARA SORO CARBONO C/ REGULAGEM - AQUASONUS, CFE MEMORANDO SS/AB 1836/2023.ORDEM DE COMPRA 3730/2023.	139,00	834,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE P/SORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SUPORTES PARA SORO CARBONO C/ REGULAGEM - AQUASONUS, CFE MEMORANDO SS/AB 1836/2023.ORDEM DE COMPRA 3730/2023.	834,00
13/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE P/SORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE SUPORTES PARA SORO CARBONO C/ REGULAGEM - AQUASONUS, CFE MEMORANDO SS/AB 1836/2023.ORDEM DE COMPRA 3730/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		834,00
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014290/2023 ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA EPP - 31150			834,00
TOTAL		834,00	834,00	834,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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