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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14291	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, BALÃO, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES E SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1901/2023.ORDEM DE COMPRA 3731/2023.	279,10	279,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	MATERIAIS DIVERSOS, BALÃO, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES E SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1901/2023.ORDEM DE COMPRA 3731/2023.	279,10
25/09/2023	MATERIAIS DIVERSOS, BALÃO, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES E SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1901/2023.ORDEM DE COMPRA 3731/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		279,10
28/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14291/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			279,10
TOTAL		279,10	279,10	279,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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