| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 14296 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS PREVIDÊNCIA | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS IPERGS, FUNCIONÁRIA CEDIDA PELO ESTADO. JUNHO/2023 | 524,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | ENCARGOS PATRONAIS IPERGS, FUNCIONÁRIA CEDIDA PELO ESTADO. JUNHO/2023 | 524,77 | ||
| 21/09/2023 | ENCARGOS PATRONAIS IPERGS, FUNCIONÁRIA CEDIDA PELO ESTADO. JUNHO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 524,77 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Empenho 14296/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 524,77 | ||
| TOTAL | 524,77 | 524,77 | 524,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
