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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	14304	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS, NO DIA 21/09, EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS 1926/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS, NO DIA 21/09, EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS 1926/2023.	72,00
21/09/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS, NO DIA 21/09, EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS 1926/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		72,00
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14304/2023 GIOVANI MOACIR DIESEL - 2710			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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