Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO - AMAU, PROMOVIDO PELA FAMURS, EM ERECHIM-RS, COM SAÍDA DIA 25/09 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 29/09 ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 1919/2023.
0,00
1.512,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO - AMAU, PROMOVIDO PELA FAMURS, EM ERECHIM-RS, COM SAÍDA DIA 25/09 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 29/09 ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 1919/2023.
1.512,00
21/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO - AMAU, PROMOVIDO PELA FAMURS, EM ERECHIM-RS, COM SAÍDA DIA 25/09 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 29/09 ÀS 19:30HRS, CFE MEMORANDO SS 1919/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
1.512,00
22/09/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE SAÍDA
-72,00
22/09/2023
ESTORNO PARCIAL DEVIDO ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE SAÍDA
-72,00
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14307/2023
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS - 30379
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
