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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	14310	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	80,00
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRA Nº125, RANGER Nº187, KORD KA Nº209 E AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1913/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRA Nº125, RANGER Nº187, KORD KA Nº209 E AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1913/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	200,00
13/10/2023	VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRA Nº125, RANGER Nº187, KORD KA Nº209 E AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1913/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		200,00
18/10/2023	Pagamento de Empenho 14310/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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