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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho

Número do empenho:	14313	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.11	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DE TELHADO DO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1912/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	16,71	569,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DE TELHADO DO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1912/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022.	569,98
27/09/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DE TELHADO DO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1912/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		569,98
03/10/2023	Pagamento de Empenho 14313/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			569,98
TOTAL		569,98	569,98	569,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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