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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	14314	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.87	Encanador	19,25	189,99
53.86	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS CALHAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1917/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS CALHAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1917/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	1.089,99
27/09/2023	Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS CALHAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1917/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.089,99
03/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14314/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			1.089,99
TOTAL		1.089,99	1.089,99	1.089,99
SALDO A PAGAR				0,00