SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DO PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO NA FÁBRICA IMPLY TECNOLOGIA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 19/09, CFE MEMORANDO SE 1371/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DO PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO NA FÁBRICA IMPLY TECNOLOGIA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 19/09, CFE MEMORANDO SE 1371/2023.
180,00
22/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DO PLACAR ELETRÔNICO PARA CONSERTO NA FÁBRICA IMPLY TECNOLOGIA, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 19/09, CFE MEMORANDO SE 1371/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
11/10/2023
Pagamento de Empenho 14318/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
