| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REOBOTE ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 14328 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PARA RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA LINHA DUAS, MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 448/2023. | 0,00 | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PARA RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA LINHA DUAS, MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 448/2023. | 35.000,00 | ||
| 25/09/2023 | VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PARA RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA LINHA DUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC. VANDERLEI S DE SOUZA.REF AGOSTO/23 | 10.578,00 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14328/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.578,00 | ||
| 17/11/2023 | estorno devido não liquidação no período | -24.422,00 | ||
| TOTAL | 10.578,00 | 10.578,00 | 10.578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
