SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR O PLACAR ELETRÔNICO NA IMPLY TECNOLOGIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1372/2023. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR O PLACAR ELETRÔNICO NA IMPLY TECNOLOGIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1372/2023. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H.
180,00
25/09/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR O PLACAR ELETRÔNICO NA IMPLY TECNOLOGIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1372/2023. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
11/10/2023
Pagamento de Empenho 14329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
